Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
20.12.2021
audit účtovnej závierky za rok 2020
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/136 |
| Dodávateľ | Ing. Lipka Marek |
| IČO | 35279621 |
| Číslo dokladu | 202119 |
| Popis | audit účtovnej závierky za rok 2020 |
| Suma | 200 |
17.12.2021
garážová brána, krídlová brána - hasičská zbrojnica
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/135 |
| Dodávateľ | Viliam Kostrab - AVIKOS |
| IČO | 50174878 |
| Číslo dokladu | 212021 |
| Popis | garážová brána, krídlová brána - hasičská zbrojnica |
| Suma | 2918 |
16.12.2021
prenájom VKK
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2021 |
|---|---|
| Popis | prenájom VKK |
| Suma | 24 |
16.12.2021
internet 11/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/109 |
| Dodávateľ | Slavconet sro |
| IČO | 44662939 |
| Číslo dokladu | 2103637 |
| Popis | internet 11/2021 |
| Suma | 11,62 |
16.12.2021
služby pevnej siete 9/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/102 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8291787612 |
| Popis | služby pevnej siete 9/2021 |
| Suma | 22,99 |
10.12.2021
služby mobilnej siete 11/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/130 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8295648963 |
| Popis | služby mobilnej siete 11/2021 |
| Suma | 38,75 |
10.12.2021
vývoz komunálneho odpadu 11/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/129 |
| Dodávateľ | Fúra sro |
| IČO | 36211451 |
| Číslo dokladu | 12252/21 |
| Popis | vývoz komunálneho odpadu 11/2021 |
| Suma | 192,60 |
10.12.2021
pevná linka 11/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/128 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8295496973 |
| Popis | pevná linka 11/2021 |
| Suma | 22,99 |
10.12.2021
služby verejnéhoosvetlenia 12/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/127 |
| Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s. |
| IČO | 36599361 |
| Číslo dokladu | 7112124064 |
| Popis | služby verejnéhoosvetlenia 12/2021 |
| Suma | 133,20 |
8.12.2021
výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR 12/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/126 |
| Dodávateľ | PP Protect |
| IČO | 48039365 |
| Číslo dokladu | 210817 |
| Popis | výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR 12/2021 |
| Suma | 20,00 |
8.12.2021
elektrina 11/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/125 |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 7292839535 |
| Popis | elektrina 11/2021 |
| Suma | 140,94 |
7.12.2021
internet za obdobie 12/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/124 |
| Dodávateľ | Slavconet sro |
| IČO | 44662939 |
| Číslo dokladu | 2103947 |
| Popis | internet za obdobie 12/2021 |
| Suma | 11,62 |
6.12.2021
kancelárske potreby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.12.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/123 |
| Dodávateľ | Štempeľ Miroslav |
| IČO | 40407446 |
| Číslo dokladu | 221120 |
| Popis | kancelárske potreby |
| Suma | 104,85 |
29.11.2021
výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR 11/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/121 |
| Dodávateľ | PP Protect |
| IČO | 48039365 |
| Číslo dokladu | 210638 |
| Popis | výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR 11/2021 |
| Suma | 20 |
23.11.2021
respirátory
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/120 |
| Dodávateľ | Kifli sro |
| IČO | 51436817 |
| Číslo dokladu | 21/881759 |
| Popis | respirátory |
| Suma | 16,3 |
18.11.2021
služby verejného osvetlenia 11/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/119 |
| Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s. |
| IČO | 36599361 |
| Číslo dokladu | 7112123707 |
| Popis | služby verejného osvetlenia 11/2021 |
| Suma | 133,20 |
16.11.2021
telekominukačné služby 10/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/118 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8293789779 |
| Popis | telekominukačné služby 10/2021 |
| Suma | 38,75 |
16.11.2021
vývoz a likvidácia odapdu z VKK
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/116 |
| Dodávateľ | Fúra sro |
| IČO | 36211451 |
| Číslo dokladu | 11547/21 |
| Popis | vývoz a likvidácia odapdu z VKK |
| Suma | 192,96 |
10.11.2021
služby pevnej siete 10/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/115 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8293642761 |
| Popis | služby pevnej siete 10/2021 |
| Suma | 22,99 |
9.11.2021
vývoz komunálneho odpadu 10/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 2021/115 |
| Dodávateľ | Fúra sro |
| IČO | 36211451 |
| Číslo dokladu | 11018/21 |
| Popis | vývoz komunálneho odpadu 10/2021 |
| Suma | 130,8 |
